| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto |
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) |
314.666.000,00 |
314.666.000,00 |
215.822.572,83 |
68,59 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU |
80.961.300,00 |
80.961.300,00 |
60.542.409,65 |
74,78 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
36.824.300,00 |
36.824.300,00 |
21.001.203,74 |
57,03 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
129.350.400,00 |
129.350.400,00 |
83.245.958,07 |
64,36 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF |
67.530.000,00 |
67.530.000,00 |
51.033.001,37 |
75,57 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) |
370.210.000,00 |
375.810.000,00 |
244.494.193,93 |
65,06 |
| Cota-Parte FPM |
136.800.000,00 |
136.800.000,00 |
89.128.874,98 |
65,15 |
| Cota-Parte ITR |
2.515.000,00 |
2.515.000,00 |
323.909,00 |
12,88 |
| Cota-Parte IPVA |
89.400.000,00 |
89.400.000,00 |
57.680.298,82 |
64,52 |
| Cota-Parte ICMS |
136.000.000,00 |
141.600.000,00 |
96.142.126,73 |
67,90 |
| Cota-Parte IPI-Exportação |
1.415.000,00 |
1.415.000,00 |
1.218.984,40 |
86,15 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais |
4.080.000,00 |
4.080.000,00 |
- |
- |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) |
684.876.000,00 |
690.476.000,00 |
460.316.766,76 |
66,67 |
|
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) |
85.215.597,00 |
74.648.291,40 |
45.305.226,90 |
60,69 |
43.237.256,29 |
57,92 |
42.217.905,34 |
56,56 |
| Despesas Correntes |
78.613.024,60 |
67.628.845,00 |
40.565.768,15 |
59,98 |
40.339.220,93 |
59,65 |
39.368.539,33 |
58,21 |
| Despesas de Capital |
6.602.572,40 |
7.019.446,40 |
4.739.458,75 |
67,52 |
2.898.035,36 |
41,29 |
2.849.366,01 |
40,59 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) |
15.096.967,00 |
30.957.777,57 |
25.643.212,89 |
82,83 |
19.965.376,92 |
64,49 |
18.577.411,14 |
60,01 |
| Despesas Correntes |
13.954.917,00 |
28.412.251,57 |
24.116.353,96 |
84,88 |
18.743.530,22 |
65,97 |
17.499.121,78 |
61,59 |
| Despesas de Capital |
1.142.050,00 |
2.545.526,00 |
1.526.858,93 |
59,98 |
1.221.846,70 |
48,00 |
1.078.289,36 |
42,36 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) |
3.095.577,00 |
6.317.877,00 |
4.876.984,38 |
77,19 |
4.047.059,40 |
64,06 |
3.957.858,17 |
62,65 |
| Despesas Correntes |
3.004.293,00 |
6.234.904,00 |
4.832.653,94 |
77,51 |
4.015.062,40 |
64,40 |
3.925.861,17 |
62,97 |
| Despesas de Capital |
91.284,00 |
82.973,00 |
44.330,44 |
53,43 |
31.997,00 |
38,56 |
31.997,00 |
38,56 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) |
2.808.506,00 |
5.071.106,00 |
4.947.942,58 |
97,57 |
4.894.097,58 |
96,51 |
4.738.961,14 |
93,45 |
| Despesas Correntes |
2.773.506,00 |
5.006.106,00 |
4.887.233,58 |
97,63 |
4.887.233,58 |
97,63 |
4.738.878,77 |
94,66 |
| Despesas de Capital |
35.000,00 |
65.000,00 |
60.709,00 |
93,40 |
6.864,00 |
10,56 |
82,37 |
0,13 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) |
954.254,00 |
835.883,91 |
312.238,35 |
37,35 |
70.645,65 |
8,45 |
70.381,73 |
8,42 |
| Despesas Correntes |
937.350,00 |
818.979,91 |
300.468,98 |
36,69 |
67.056,50 |
8,19 |
66.792,58 |
8,16 |
| Despesas de Capital |
16.904,00 |
16.904,00 |
11.769,37 |
69,62 |
3.589,15 |
21,23 |
3.589,15 |
21,23 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) |
- |
20.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas Correntes |
- |
20.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) |
3.226.484,84 |
8.925.758,93 |
8.719.098,08 |
97,85 |
8.297.825,92 |
86,34 |
8.102.073,44 |
84,31 |
| Despesas Correntes |
3.221.484,84 |
8.922.758,93 |
8.719.098,08 |
97,88 |
8.297.825,92 |
86,40 |
8.102.073,44 |
84,36 |
| Despesas de Capital |
5.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
53,38 |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) |
110.397.385,84 |
126.776.694,81 |
89.804.703,18 |
70,99 |
80.512.261,76 |
63,17 |
77.664.590,96 |
60,93 |
|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS |
DESPESAS EMPENHADAS (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
DESPESAS PAGAS (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) |
89.804.703,18 |
80.512.261,76 |
77.664.590,96 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ |
- |
- |
- |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² |
- |
- |
- |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) |
89.804.703,18 |
80.548.037,21 |
77.664.590,96 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) |
69.047.515,01 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) |
69.047.515,01 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 |
- |
11.500.522,20 |
8.617.075,95 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) |
- |
|
|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |
- |
17,50 |
|
|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 |
LIMITE NÃO CUMPRIDO |
Saldo Inicial
(no exercicio atual)
(h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final
(não aplicado)1
(l) = (h - (i ou j)) |
Empenhadas
(i) |
Liquidadas
(j) |
Pagas
(k) |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² |
Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) |
Valor aplicado em ASPS no exercício
(n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 |
Total inscrito em RP no exercício (p) |
RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) |
Valor inscrito em RP considerado no Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) |
Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) |
Total de RP cancelados ou prescritos (u) |
Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2024 |
69.047.515,01 |
80.548.037,21 |
11.500.522,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.500.522,20 |
| Empenhos de 2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Empenhos de 2020 e anteriores |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) |
- |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) |
- |
|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |
Saldo Inicial
(w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência |
Saldo Final (não aplicado)1
(aa) = (w - (x ou y)) |
Empenhadas
(x) |
Liquidadas
(y) |
Pagas
(z) |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) |
- |
- |
- |
- |
- |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) |
- |
- |
- |
- |
- |
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária |
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto |
|
|
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| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) |
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| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) |
RECEITAS REALIZADAS |
| Até o Bimestre (b) |
% (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) |
50.303.258,76 |
58.645.016,43 |
43.805.419,10 |
74,70 |
| Proveniente da União |
36.343.858,76 |
43.489.057,27 |
33.498.296,18 |
77,03 |
| Proveniente dos Estados |
13.959.400,00 |
15.155.959,16 |
10.307.122,92 |
68,01 |
| Proveniente de outros Municípios |
- |
- |
- |
- |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) |
715.000,00 |
2.563.946,53 |
2.353.873,05 |
91,17 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) |
51.018.258,76 |
61.208.962,96 |
46.159.292,15 |
75,41 |
|
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) |
27.068.685,00 |
41.524.805,26 |
29.244.085,05 |
70,43 |
22.205.134,49 |
53,47 |
21.354.601,66 |
51,43 |
| Despesas Correntes |
27.028.685,00 |
36.941.102,26 |
26.590.452,35 |
71,98 |
20.898.561,40 |
56,57 |
20.252.762,47 |
54,82 |
| Despesas de Capital |
40.000,00 |
4.583.703,00 |
2.653.632,70 |
57,89 |
1.306.573,09 |
28,50 |
1.101.839,19 |
24,04 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) |
17.222.877,00 |
22.324.151,15 |
16.324.342,78 |
73,12 |
13.338.660,99 |
59,75 |
12.361.390,49 |
55,37 |
| Despesas Correntes |
17.222.877,00 |
21.283.625,62 |
15.822.607,68 |
74,34 |
12.915.860,99 |
60,68 |
11.938.590,49 |
56,09 |
| Despesas de Capital |
- |
1.040.525,53 |
501.735,10 |
48,22 |
422.800,00 |
40,63 |
422.800,00 |
40,63 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) |
3.196.000,00 |
4.825.983,75 |
2.357.073,87 |
48,84 |
1.879.045,66 |
38,94 |
1.783.127,87 |
36,95 |
| Despesas Correntes |
3.146.000,00 |
4.402.171,75 |
2.307.135,20 |
52,41 |
1.829.106,99 |
41,55 |
1.733.189,20 |
39,37 |
| Despesas de Capital |
50.000,00 |
423.812,00 |
49.938,67 |
11,78 |
49.938,67 |
11,78 |
49.938,67 |
11,78 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) |
2.443.696,84 |
3.184.155,06 |
2.078.018,37 |
65,26 |
1.766.189,91 |
55,47 |
1.728.012,89 |
54,27 |
| Despesas Correntes |
2.423.696,84 |
3.143.195,06 |
2.059.509,11 |
65,52 |
1.747.680,65 |
55,60 |
1.709.503,63 |
54,39 |
| Despesas de Capital |
20.000,00 |
40.960,00 |
18.509,26 |
45,19 |
18.509,26 |
45,19 |
18.509,26 |
45,19 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) |
1.056.999,92 |
1.737.356,24 |
1.016.367,54 |
58,50 |
523.188,74 |
30,11 |
477.392,53 |
27,48 |
| Despesas Correntes |
1.031.999,92 |
1.431.356,24 |
768.485,55 |
53,69 |
522.564,74 |
36,51 |
477.385,04 |
33,35 |
| Despesas de Capital |
25.000,00 |
306.000,00 |
247.881,99 |
81,01 |
624,00 |
0,20 |
7,49 |
- |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
38.637,60 |
47,88 |
38.637,60 |
47,88 |
| Despesas Correntes |
30.000,00 |
80.696,83 |
39.921,15 |
49,47 |
38.637,60 |
47,88 |
38.637,60 |
47,88 |
| Despesas de Capital |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) |
684.515,16 |
684.515,16 |
684.515,16 |
100,00 |
456.343,44 |
66,67 |
456.343,44 |
66,67 |
| Despesas Correntes |
681.080,52 |
681.080,52 |
681.080,52 |
100,00 |
454.053,68 |
66,67 |
454.053,68 |
66,67 |
| Despesas de Capital |
3.434,64 |
3.434,64 |
3.434,64 |
100,00 |
2.289,76 |
66,67 |
2.289,76 |
66,67 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) |
51.702.773,92 |
74.361.663,45 |
51.744.323,92 |
69,58 |
40.207.200,83 |
54,07 |
38.199.506,48 |
51,37 |
|
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO
INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS |
| Até o bimestre (d) |
% (d/c) x 100 |
Até o bimestre (e) |
% (e/c) x 100 |
Até o bimestre (f) |
% (f/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) |
112.284.282,00 |
116.173.096,66 |
74.549.311,95 |
64,17 |
65.442.390,78 |
56,33 |
63.572.507,00 |
54,72 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) |
32.319.844,00 |
53.281.928,72 |
41.967.555,67 |
78,77 |
33.304.037,91 |
62,51 |
30.938.801,63 |
58,07 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) |
6.291.577,00 |
11.143.860,75 |
7.234.058,25 |
64,92 |
5.926.105,06 |
53,18 |
5.740.986,04 |
51,52 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) |
5.252.202,84 |
8.255.261,06 |
7.025.960,95 |
85,11 |
6.660.287,49 |
80,68 |
6.466.974,03 |
78,34 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) |
2.011.253,92 |
2.573.240,15 |
1.328.605,89 |
51,63 |
593.834,39 |
23,08 |
547.774,26 |
21,29 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) |
30.000,00 |
100.696,83 |
39.921,15 |
39,64 |
38.637,60 |
38,37 |
38.637,60 |
38,37 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) |
3.911.000,00 |
9.610.274,09 |
9.403.613,24 |
97,85 |
8.754.169,36 |
91,09 |
8.558.416,88 |
89,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) |
162.100.159,76 |
201.138.358,26 |
141.549.027,10 |
70,37 |
120.719.462,59 |
60,02 |
115.864.097,44 |
57,60 |
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| Notas: |
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| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. |
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| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. |
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| ³ No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 120,66 referente despesas não computáveis e o valor de R$ 70.891,56 referente cancelamento de RP da FR 1500-40 e foi adicionado o valor de R$ 106.787,67 referente despesas com ASPS executadas |
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| pelo Consórcio de Saúde conforme estabelecido pela IN 19/2023 do TCERS |
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Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello
Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças
CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20
_____________________________________________
Jorge Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72 |